|
Faktúra |
780/2014
|
elektrina
|
770,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
814/2014
|
elektrina
|
930,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
797/2014
|
elektrina
|
545,96 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
810/2014
|
darčekový lístok - FKSP
|
1 147.00 |
s DPH |
118/2014
|
20000424
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
778/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
135632
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
888/2021
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
07.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
889/2021
|
internet
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
890/2021
|
učebné pomôcky
|
84,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
891/2021
|
učebné pomôcky
|
84,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
892/2021
|
učebné pomôcky
|
131,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
894/2021
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
893/2021
|
učebné pomôcky
|
121,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
886/2021
|
učebné pomôcky
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
07.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
895/2021
|
učebné pomôcky
|
103,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
896/2021
|
činnosť BOZP
|
183,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
897/2021
|
výpočtová technika
|
1 750,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
898/2021
|
elektrina
|
1 015,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
887/2021
|
výpočtová technika
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
07.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
883/2021
|
deratizácia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.10.2021 |
27.10.2021 |