|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
556/2023
|
office 365
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
549/2023
|
materiál
|
285,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
550/2023
|
poistné
|
249,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
551/2023
|
služby (ŠKD)
|
1 250,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
552/2023
|
služby
|
2 043,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
553/2023
|
servis VT
|
197,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
554/2023
|
hygienické potreby
|
179,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
555/2023
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
557/2023
|
elektrina
|
3 743,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
547/2023
|
zariadenie / ŠJ
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. ( datart.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
558/2023
|
materiál
|
116,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
b-creative products s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
559/2023
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Survio s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
560/2023
|
hygienické potreby (ŠJ)
|
67,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
561/2023
|
čistiace potreby
|
150,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
562/2023
|
služby (ŠJ)
|
298,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
563/2023
|
služby (MŠ)
|
454,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
ovocie
|
141,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
02.03.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
548/2023
|
materiál
|
177,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
545/2023
|
kancelárske potreby
|
203,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |