|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
zelenina
|
477,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
667/2023
|
materiál (ŠKD)
|
91,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
668/2023
|
kancelárske potreby
|
152,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
669/2023
|
materiál (ŠKD)
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Julius Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670/2023
|
oprava a údržba nábytku
|
679,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Ing. Ivo Kovarík GAMA |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva o realizácii projektu č. KN/50/2023/SPD
|
Spolu pre deti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Karpatská nadácia |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
07/04/2023
|
preprava autobusom
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Ján Cirner - CIRO TRANS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
665/2023
|
zber kuchynského odpadu
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
ovocie
|
26,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
mäso
|
383,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
mäso
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
mäso
|
194,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
ovocie
|
278,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
mäso
|
219,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
ovocie
|
301,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
666/2023
|
vývoz fekálií / MŠ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.05.2023 |
10.05.2023 |