|
|
Faktúra |
124/2015
|
zelenina
|
55,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
830/2014
|
prepravné - projekt: Darujte Vianoce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
43/2015
|
Dodávka zeleniny a ovocia
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
44/2015
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
5000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
35/2015
|
Nákup tovarov - Panva elektrická
|
2400.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup tovarov - tonery
|
2500.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
688/2019
|
bio čistenie odpadov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
501/2026
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
501/2026
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve
|
Užívanie nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Základná umelecká škola Valaliky |
|
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva
|
zabezpečenie odbornej praxe študenta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
potraviny
|
286,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
|
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
807/2014
|
služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
806/2017
|
réžia obedy
|
52,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika |
|
|
|
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
potraviny
|
921,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
273/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
10000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_maso(4).pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
274/2014
|
Potraviny
|
17000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_potraviny.pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
272/2014
|
Zelenina a ovocie
|
10000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_zelenina.pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
36/2015
|
Nákup tovarov - Pylónová tabuľa
|
1400.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 |