|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
722/2021
|
údržba
|
72,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
734/2021
|
kancelárske potreby
|
162,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
733/2021
|
vývoz fekálií
|
117,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
732/2021
|
školenie
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
731/2021
|
zariadenie
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
SCO Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
730/2021
|
občerstvenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
729/2021
|
materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
728/2021
|
materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
727/2021
|
materiál
|
102,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
726/2021
|
školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
HQ Team, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
725/2021
|
školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
HQ Team, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
724/2021
|
pracovné odevy a obuv
|
51,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
BASTAG OOPP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
723/2021
|
servis VT
|
183,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Peter Ouzký -IQTech |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
721/2021
|
tonery
|
530,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
736/2021
|
učebné pomôcky - odborná literatúra
|
70,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
720/2021
|
učebné pomôcky
|
511,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
719/2021
|
bábkové predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Bábkové divadlo v Košiciach |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
718/2021
|
okenné siete (MŠ)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
717/2021
|
okenné siete
|
744,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.06.2021 |
19.07.2021 |