|
|
Objednávka |
14/08/2019
|
16.8.2019
|
prvoukapre2.roč. |
s DPH |
|
|
|
|
|
191,40 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
20.08.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
01/2014
|
tovary a služby
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2014
|
tovary a služby
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2014
|
tovary a služby
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
mäso
|
61,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
778/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
135632
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
vajíčka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
FARMA N POL s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
zelenina
|
591,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
SPIŠIAKOVÁ Kvetoslava |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
potraviny
|
1 087,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
BESSTER s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
potraviny
|
154,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Boldižár Imrich - b o l i d |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
školské ovocie
|
11,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
školské ovocie
|
47,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
mäso
|
202,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2014
|
senzor - systém na splachovanie pisoárov
|
177,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
SENZOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2014
|
Oprava ohrevného vozíka
|
cca40.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
779/2014
|
časopis Dobrá škola
|
20,40 |
s DPH |
096/2014
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
780/2014
|
elektrina
|
770,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2014
|
vlajky - SR, EÚ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
784/2014
|
čistiace potreby
|
22,07 |
s DPH |
102/2014
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
14.11.2014 |