|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
622/2022
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
636/2022
|
zoom
|
33,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
635/2022
|
deratizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
634/2022
|
vzdelávanie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
HQ Team, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
633/2022
|
vzdelávanie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
HQ Team, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
632/2022
|
správa registratúrnych záznamov
|
4 680,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
631/2022
|
výpočtová technika
|
3 052,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
630/2022
|
voda
|
842,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
629/2022
|
čistiace potreby / ŠJ
|
83,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
628/2022
|
čistiace potreby / MŠ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627/2022
|
čistiace potreby / ZŠ
|
311,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
626/2022
|
čistiace potreby / ZŠ
|
1 402,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
625/2022
|
školenie
|
373,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
DIALÓG plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.02.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
624/2022
|
lekárnička / MŠ
|
35,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
lemiMAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
623/2022
|
telefón
|
114,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
621/2022
|
školenie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
HQ Team, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
638/2022
|
zariadenie
|
16 446,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
612/2022
|
učebné pomôcky
|
817,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
ATEO s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
865/2025
|
pedagogický diár
|
134,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |