|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
805/2022
|
kancelárske potreby
|
296,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
818/2022
|
plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
817/2022
|
plyn
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
816/2022
|
zber kuchynského odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.07.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
815/2022
|
program ŠJ / aktualizácia + servis
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
potraviny
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
814/2022
|
publikácie
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
813/2022
|
služby
|
1 520.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
812/2022
|
elektrina
|
2 262.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
811/2022
|
materiál
|
458,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
810/2022
|
preprava
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Jánoš Milan - Nákladná a autobusová doprava |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
809/2022
|
servis klimatizácie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
808/2022
|
čistiace potreby / ŠJ
|
371,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
807/2022
|
materiál
|
294,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Budimírske služby s.r.o., registrovaný soc.podnik |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
806/2022
|
hygienické potreby
|
124,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
804/2022
|
materiál
|
1 150,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
820/2022
|
materiál
|
32,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
803/2022
|
výpočtová technika
|
1 593,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
802/2022
|
poistenie
|
142,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.07.2022 |
13.07.2022 |