|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
304/2023 - RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 172,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Základná škola s VJM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
894/2020
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
893/2020
|
servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Bc. Viliam Kmec |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
892/2020
|
kancelárske potreby
|
286,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
891/2020
|
výpočtová technika
|
239,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
906/2023
|
kontrola telocvične a zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
907/2023
|
zber kuchynského odpadu
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
890/2020
|
zariadenie
|
231,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2023 - RCPU
|
kancelárske potreby
|
54,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023 - RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 133,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023 - RCPU
|
refundácia - mzdy
|
31,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
mäso
|
428,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
896/2020
|
pracovné odevy, obuv
|
1 120,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
BASTAG OOPP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
mäso
|
501,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
mäso
|
502,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
mäso
|
247,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
mäso
|
571,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
ovocie
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
10.11.2023 |