|
|
Faktúra |
864/2026
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
program Teach Next
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Manageria, občianske združenie |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír |
Mgr. Ronam Nemčík |
riaditeľ školy |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
863/2026
|
plyn
|
2 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
862/2026
|
elektrina
|
1 670.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
861/2026
|
tlačivá
|
58,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
860/2026
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
859/2026
|
služby
|
666,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
858/2026
|
poistné
|
171,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
857/2026
|
materiál
|
110,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
856/2026
|
materiál
|
542,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
855/2026
|
materiál
|
589,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
854/2026
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
853/2026
|
plyn
|
2 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
851/2026
|
zoom
|
19,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
852/2026
|
zoom
|
19,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
850/2026
|
vývoz fekálií
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Obec Kráľovce |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
849/2026
|
žalúzie
|
688,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Žalúzie MV s.r.o., Mgr. Vladimír Fabián |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
848/2026
|
školské ovocie
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
847/2026
|
zber kuchynského odpadu
|
392,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
846/2026
|
služby / ŠJ
|
0,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |