|
|
VO: Podlimitná zákazka |
01/2018
|
Maľovanie interiérov materskej školy
|
|
s DPH |
|
|
25.4.2018
Vyzva_malovanie_MS.pdf |
|
verejná súťaž |
25.04.2018 |
20.05.2018 |
16.07.2018 |
|
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
872/2022
|
internet
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
867/2022
|
plyn
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
868/2022
|
plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
869/2022
|
hygienické potreby
|
53,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
870/2022
|
hygienické potreby
|
141,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
871/2022
|
učebnice
|
6 395,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
873/2022
|
internet / MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
865/2022
|
kancelárske potreby
|
536,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
874/2022
|
vzdelávanie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
875/2022
|
telefónne poplatky
|
114,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
876/2022
|
ubytovanie (sociálny fond)
|
3 453.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
877/2022
|
materiál
|
45,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
878/2022
|
zariadenie
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
AKD s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
879/2022
|
elektrina
|
817,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
880/2022
|
zariadenie /ŠJ/
|
2 746,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
866/2022
|
služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
864/2022
|
kancelárske potreby
|
189,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
882/2022
|
služby
|
510,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |