Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 47/2026 školské ovocie 0,00 s DPH 18.03.2026 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 18.03.2026
Faktúra 606/2026 zariadenie 53,98 s DPH 17.03.2026 KONDELA s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 16.03.2026 19.03.2026
Faktúra 605/2026 materiál 3,90 s DPH 17.03.2026 DATACOMP s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 27.01.2026 19.03.2026
Faktúra 604/2026 materiál 122,74 s DPH 17.03.2026 DATACOMP s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 27.01.2026 19.03.2026
Faktúra 603/2026 materiál 669,39 s DPH 17.03.2026 MajsterDom s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 602/2026 služby 240,00 s DPH 17.03.2026 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 601/2026 materiál / ŠJ 28,63 s DPH 16.03.2026 OLHA TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 600/2026 dotácia - ŠJ 1 276,28 s DPH 16.03.2026 EMATRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 45/2026 zelenina 307,92 s DPH 16.03.2026 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 17.03.2026 18.03.2026
Faktúra 46/2026 mäso 398,64 s DPH 16.03.2026 ERIK s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 17.03.2026 18.03.2026
Faktúra 595/2026 deratizácia 168,00 s DPH 12.03.2026 AQUA-VIVA Dušan Szabó ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 594/2026 služby / ŠJ 0,32 s DPH 12.03.2026 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 599/2026 vývoz fekálií 700,00 s DPH 12.03.2026 Richard Červeňák ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 596/2026 revízie 721,30 s DPH 12.03.2026 Kasko Trade, s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 597/2026 revízie - kuchyňa 104,30 s DPH 12.03.2026 Kasko Trade, s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 598/2026 materiál / MŠ 494,04 s DPH 12.03.2026 OLHA TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 42/2026 školské ovocie 0,00 s DPH 11.03.2026 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 18.03.2026
Faktúra 44/2026 mäso 221,45 s DPH 11.03.2026 ERIK s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 17.03.2026 18.03.2026
Faktúra 43/2026 zelenina 127,49 s DPH 11.03.2026 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 17.03.2026 18.03.2026
Faktúra 593/2026 materiál / edukafest 462,00 s DPH 10.03.2026 Growingpaper Czech ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 16.03.2026 18.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/10580