|
VO: Súhrnná správa |
01/2024 NAD
|
tovary a služby
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2024
|
tovary a služby
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 133,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
mäso
|
790,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
zelenina
|
631,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
31,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
06/04/2024
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
07/04/2024
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
08/04/2024
|
služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
ivo,kovarik@gmail.com |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
05/04/2024
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
mäso
|
537,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
682/2024
|
služby - beseda
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Dávid Králik |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024-RCPU
|
stravné
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
mäso
|
834,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
zelenina
|
580,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
681/2024
|
revízie / ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Dušan Roháček |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 246.54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Základná škola s VJM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
680/2024
|
elektrina
|
2 197,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
678/2024
|
čistiace potreby / ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
679/2024
|
čistiace potreby / MŠ
|
160,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |