|
|
Faktúra |
150/2025
|
zelenina
|
17,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 427.47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 427,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
30,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
2 327,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025-RCPU
|
vzdelávanie / RCPU
|
190,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Hotel Hviezda Dudince |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
ovocie
|
89,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025-RCPU
|
prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Obec Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_117
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3 / ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_117
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3 / MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
mäso
|
185,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
potraviny
|
517,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
795/2025
|
dotácia - ŠJ
|
133,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
794/2025
|
dotácia - ŠJ
|
18,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
793/2025
|
oprava VT
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Marián Juhás - PC KOŠICE |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
792/2025
|
kancelárske potreby
|
127,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
791/2025
|
tonery
|
178,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
790/2025
|
vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |