Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 617/2015 Konto Orange - projekt Osvienčim - doprava,vstup 540,00 s DPH obj. č.21/2015 27.04.2015 Súkromná SOŠ EDUCO ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 582/2015 služby - revízie v ŠJ 200,00 s DPH obj. č.10/2015 27.03.2015 Energia spol. s r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 10.04.2015
Faktúra 634/2015 materiál 41,18 s DPH obj. č. 52/2015 20.05.2015 OLHA TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 29.05.2015
Faktúra 636/2015 materiál 30,60 s DPH obj. č. 51/2015 22.05.2015 OLHA TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 29.05.2015
Faktúra 635/2015 materiál 18,14 s DPH obj. č. 50/2015 22.05.2015 OLHA TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 29.05.2015
Faktúra 628/2015 oprava kamerového systému 192,00 s DPH obj. č. 49/2015 13.05.2015 Jaroslav Bakaľár - Basec ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 15.05.2015
Faktúra 616/2015 oprava - ŠJ 141,30 s DPH obj. č. 48/2015 24.04.2015 CORTEC s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 624/2015 učebné pomôcky 29,70 s DPH obj. č. 47/2015 11.05.2015 Daniel Fischer ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 15.05.2015
Faktúra 625/2015 služby 240,00 s DPH obj. č. 46/2015 12.05.2015 Jozef Nemec - Kamenárstvo ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 15.05.2015
Faktúra 633/2015 služby - tlač poštových poukazov 25,07 s DPH obj. č. 45/2015 18.05.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 29.05.2015
Faktúra 618/2015 pracovné pomôcky 51,67 s DPH obj. č. 44/2015 28.04.2015 BASTAG OOPP s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 611/2015 kancelárske potreby 130,10 s DPH obj. č. 43/2015 16.04.2015 Mária Kapallová - KAPAP ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 610/2015 učebné pomôcky 51,88 s DPH obj. č. 42/2015 15.04.2015 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 613/2015 kancelárske potreby 41,72 s DPH obj. č. 41a/2015 23.04.2015 OLHA TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 608/2015 dezinsekcia v MŠ a ŠKD 75,00 s DPH obj. č. 41/2015 15.04.2015 AQUA-VIVA Dušan Szabó ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 596/2015 školenie 90,00 s DPH obj. č. 39a/2015 07.04.2015 TASR ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 10.04.2015
Faktúra 604/2015 učebné pomôcky 204,70 s DPH obj. č. 38/2015 13.04.2015 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 30.04.2015
Faktúra 584/2015 materiál - deň zeme 30,84 s DPH obj. č. 37/2015 01.04.2015 Alžbeta Elexová - REFLEX ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 10.04.2015
Faktúra 579/2015 uč.pomôcky - hmotná núdza - ZŠ 109,67 s DPH obj. č. 36/2015 25.03.2015 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 10.04.2015
Faktúra 581/2015 uč.pomôcky - hmotná núdza - MŠ 16,60 s DPH obj. č. 35/2015 26.03.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 10.04.2015
zobrazené záznamy: 1-20/9023