|
Faktúra |
814/2014
|
elektrina
|
930,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
780/2014
|
elektrina
|
770,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
797/2014
|
elektrina
|
545,96 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
810/2014
|
darčekový lístok - FKSP
|
1 147.00 |
s DPH |
118/2014
|
20000424
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
778/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
135632
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
41/2022
|
potraviny
|
1 008.54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
24.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
33/2022
|
ovocie
|
18,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Objednávka |
04/02/2022
|
vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
HA - GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
18.02.2022 |
|
Objednávka |
03/02/2022
|
učebné pomôcky
|
109,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
18.02.2022 |
|
Objednávka |
02/02/2022
|
správa registratúrnych záznamov
|
4 788,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
18.02.2022 |
|
Zmluva |
č.TDPS_DZUA_15/2022
|
Finančná podpora školám na zabezpečenie pomôcok .....
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Teacher Development Program Slovakia, n.f. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
|
Školská jedáleň - potraviny - Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
568/2022
|
digitálna váha
|
82,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Frever trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
14.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
566/2022
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
565/2022
|
učebné pomôcky
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
564/2022
|
vzdelávanie
|
2 585.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
USE YOUR TALENTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
561/2022
|
hygienické potreby
|
45,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
560/2022
|
pracovné odevy, obuv
|
80,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
BASTAG OOPP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
35/2022
|
potraviny
|
2 138,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |