|
|
Faktúra |
797/2014
|
elektrina
|
545,96 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
780/2014
|
elektrina
|
770,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
814/2014
|
elektrina
|
930,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
810/2014
|
darčekový lístok - FKSP
|
1 147.00 |
s DPH |
118/2014
|
20000424
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
778/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
135632
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1021/2022
|
laminátor / MŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1016/2022
|
čistiace potreby / ŠJ
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1017/2022
|
vzdelávanie / MŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1018/2022
|
plyn
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1019/2022
|
plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020/2022
|
roner / ŠJ
|
14,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023/2022
|
internet
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022/2022
|
kancelárske potreby
|
134,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012/2022
|
učebné pomôcky
|
212,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1024/2022
|
internet / MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1025/2022
|
telefónne poplatky
|
87,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1026/2022
|
čistiace potreby / MŠ
|
238,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1027/2022
|
čistiace potreby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1028/2022
|
materiál
|
299,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |