|
|
Faktúra |
780/2014
|
elektrina
|
770,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
797/2014
|
elektrina
|
545,96 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
814/2014
|
elektrina
|
930,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
810/2014
|
darčekový lístok - FKSP
|
1 147.00 |
s DPH |
118/2014
|
20000424
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
778/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
135632
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
742/2023
|
vývoz fekálií
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
733/2023
|
učebnice - dotácia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
727/2023
|
čistiace potreby / MŠ
|
572,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
728/2023
|
vybavenie ŠJ
|
41,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
OKAY |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
729/2023
|
zber kuchynského odpadu
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
730/2023
|
hygienické potreby
|
172,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
731/2023
|
hygienické potreby
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
732/2023
|
aSc agenda
|
619,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
734/2023
|
tonery
|
96,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
741/2023
|
servis zariadenia / ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
743/2023
|
učebné pomôcky /projekt ORANGE
|
330,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
alza.cz |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
726/2023
|
čistiace potreby / ZŠ
|
537,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
736/2023
|
vývoz fekálií
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
737/2023
|
vývoz fekálií
|
141,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.06.2023 |
07.07.2023 |