|
|
Faktúra |
780/2014
|
elektrina
|
770,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
814/2014
|
elektrina
|
930,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
797/2014
|
elektrina
|
545,96 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
810/2014
|
darčekový lístok - FKSP
|
1 147.00 |
s DPH |
118/2014
|
20000424
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
778/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
135632
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
878/2022
|
zariadenie
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
AKD s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
877/2022
|
materiál
|
45,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
879/2022
|
elektrina
|
817,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
876/2022
|
ubytovanie (sociálny fond)
|
3 453.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
875/2022
|
telefónne poplatky
|
114,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
865/2022
|
kancelárske potreby
|
536,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
874/2022
|
vzdelávanie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
873/2022
|
internet / MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
872/2022
|
internet
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
871/2022
|
učebnice
|
6 395,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
870/2022
|
hygienické potreby
|
141,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
869/2022
|
hygienické potreby
|
53,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
868/2022
|
plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
867/2022
|
plyn
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |