|
|
Faktúra |
175/2020
|
školské ovocie
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
školské ovocie
|
15,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
školské ovocie
|
18,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
školské ovocie
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
841/2025
|
školenie / ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
840/2025
|
služby
|
0,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
842/2025
|
učebné pomôcky
|
70,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Nakladelství publishED s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
839/2025
|
žalúzie
|
284,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Žalúzie MV s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
837/2025
|
telefónne poplatky
|
116,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
836/2025
|
internet / MŠ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
835/2025
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
834/2025
|
voda
|
824,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025-RCPU
|
prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Obec Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
843/2025
|
materiál
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
DOMO - Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
838/2025
|
zber kuchynského odpadu
|
59,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
828/2025
|
tonery
|
418,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
830/2025
|
materiál
|
195,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
829/2025
|
zástavy
|
238,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
2U spol. s r.o. (vlajkovo.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
831/2025
|
elektrina
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.08.2025 |
18.08.2025 |