|
|
Faktúra |
174/2020
|
potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
školské ovocie
|
15,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
školské ovocie
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
školské ovocie
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
školské ovocie
|
18,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
977/2025
|
vzdelávanie / ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Kolégium A. Neuwirtha/Akadémia veľkých diel |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
970/2025
|
zoom
|
19,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
976/2025
|
služby
|
43,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
SERVIAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
975/2025
|
materiál (ŠJ)
|
81,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
974/2025
|
čistiace potreby - ZŠ
|
32,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
SONATE s.r.o. (koberceshop.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
973/2025
|
materiál
|
76,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Tridé s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025-RCPU
|
služby
|
20,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Websupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025-RCPU
|
služby
|
73,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Websupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
957/2025
|
rozvojový projekt AI DNI / materiál
|
310,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
959/2025
|
rozvojový projekt AI DNI / služby - catering
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Zuzana Paľová - U Nás Doma |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
960/2025
|
preprava autobusom
|
307,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
CIRO TRANS s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
961/2025
|
servis klimatizácie
|
239,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
962/2025
|
učebné pomôcky / hmotná núdza
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
963/2025
|
čistiace potreby (ŠJ)
|
244,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
964/2025
|
vybavenie do ŠJ
|
547,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |