|
|
Faktúra |
181/2020
|
školské ovocie
|
18,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
školské ovocie
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
školské ovocie
|
15,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
školské ovocie
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
uhradené zo zdrojov EU |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
516/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 145,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
515/2026
|
učebné pomôcky
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
514/2026
|
učebné pomôcky
|
34,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
517/2026
|
zariadenie
|
870,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
DENIOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
518/2026
|
plyn
|
2 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
519/2026
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
522/2026
|
dotácia - ŠJ
|
405,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
523/2026
|
služby / ŠJ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
AF tender s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
521/2026
|
zoom
|
19,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
520/2026
|
konferencia
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
502/2026
|
internet / MŠ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1096/2025
|
elektrina
|
2 510.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1097/2025
|
elektrina
|
421,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1098/2025
|
telefónne poplatky
|
111,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
501/2026
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
29.01.2026 |