|
|
Faktúra |
864/2026
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
831/2026
|
stravné
|
229,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
840/2026
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
839/2026
|
telefónne poplatky
|
111,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
837/2026
|
služby / MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
836/2026
|
členský ročný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
NO Recyklohry |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
835/2026
|
elektrina
|
1 720.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
834/2026
|
stravné
|
847,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
833/2026
|
stravné
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
832/2026
|
stravné
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
830/2026
|
réžia obedy
|
4 407,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
842/2026
|
beseda / MŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Dávid Králik |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
829/2026
|
réžia obedy
|
696,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
828/2026
|
réžia obedy
|
806,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
827/2026
|
réžia obedy
|
1 193,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
826/2026
|
materiál
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
824/2026
|
tonery
|
165,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
823/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 099,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
822/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 529,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
821/2026
|
činnosť BOZP, PO, CO
|
423,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
03.08.2026 |