|
|
Faktúra |
595/2026
|
deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
600/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 276,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
594/2026
|
služby / ŠJ
|
0,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
596/2026
|
revízie
|
721,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
597/2026
|
revízie - kuchyňa
|
104,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
598/2026
|
materiál / MŠ
|
494,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
599/2026
|
vývoz fekálií
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Richard Červeňák |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
601/2026
|
materiál / ŠJ
|
28,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
602/2026
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
603/2026
|
materiál
|
669,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
604/2026
|
materiál
|
122,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
605/2026
|
materiál
|
3,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
606/2026
|
zariadenie
|
53,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
16.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
potraviny
|
694,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
mäso
|
632,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
ovocie
|
76,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
potraviny
|
2 154,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
potraviny
|
1 283,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |