|
|
Faktúra |
627/2025
|
materiál
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
613/2025
|
hygienické potreby
|
64,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
602/2025
|
materiál / MŠ
|
33,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Finery decor s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
603/2025
|
vývoz fekálií
|
72,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
604/2025
|
revízie - kuchyňa
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
HA-GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
605/2025
|
revízie - škola
|
510,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
HA-GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
606/2025
|
služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Digitálnz rodičia |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
607/2025
|
učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
PS: SUNRISE |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
608/2025
|
učebné pomôcky / MŠ
|
247,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
609/2025
|
výpočtová technika
|
146,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
WEB RETAIL |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
610/2025
|
učebné pomôcky
|
304,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
mironetcz.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
611/2025
|
materiál
|
55,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
612/2025
|
doplnenie / strava dotácia
|
959,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
614/2025
|
poistné
|
45,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
615/2025
|
tlačivá
|
978,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
616/2025
|
deratizácia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
617/2025
|
vzdelávanie
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Robert Čapek |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
618/2025
|
učebné pomôcky / MŠ
|
210,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
24.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
619/2025
|
služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Adobe Systems |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.02.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
620/2025
|
zoom
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
24.03.2025 |
17.04.2025 |