|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci č. 4PUŠD/2026
|
NP: Vytvorenie a overenie systému včasného ........
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
Mgr. Roman Nemčík |
riaditeľ školy |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
878/2026
|
zariadenie
|
48,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
2U spol. s r.o. (vlajkovo.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
889/2026
|
kancelárske potreby
|
264,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
888/2026
|
služby
|
1 286,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
887/2026
|
učebnice - dotácia
|
4 965,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
886/2026
|
učebnice - dotácia
|
821,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
885/2026
|
dotácia - ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
884/2026
|
dotácia - ŠJ
|
81,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
883/2026
|
dotácia - ŠJ
|
12,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
882/2026
|
dotácia - ŠJ
|
167,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
881/2026
|
dotácia - ŠJ
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
880/2026
|
materiál / MŠ
|
664,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Lumina Learning s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
879/2026
|
materiál
|
504,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
OBI Slovakia |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
877/2026
|
zariadenie
|
430,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|
iM3 |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
891/2026
|
elektrina
|
710,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
876/2026
|
materiál
|
288,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
875/2026
|
vzduchotechnika / ŠJ
|
19 998,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2026 |
|
|
ZIBERI s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
874/2026
|
služby / MŠ
|
1 910,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2026 |
|
|
DANY-ALARM s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
872/2026
|
poistné
|
249,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
871/2026
|
služby / ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.08.2026 |
17.09.2026 |