|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
549/2023
|
materiál
|
285,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
541/2023
|
plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
542/2023
|
internet
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
543/2023
|
internet / MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
544/2023
|
materiál (ŠJ)
|
32,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
545/2023
|
kancelárske potreby
|
203,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
547/2023
|
zariadenie / ŠJ
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. ( datart.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
548/2023
|
materiál
|
177,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
550/2023
|
poistné
|
249,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
539/2023
|
časopisy - zákony
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
551/2023
|
služby (ŠKD)
|
1 250,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
552/2023
|
služby
|
2 043,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
553/2023
|
servis VT
|
197,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
554/2023
|
hygienické potreby
|
179,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
555/2023
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
556/2023
|
office 365
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
557/2023
|
elektrina
|
3 743,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
540/2023
|
plyn
|
2 135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
538/2023
|
balíček škôlka / KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |