|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
980/2022
|
materiál (krúžky)
|
61,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
974/2022
|
služby (ŠJ)
|
230,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
975/2022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
976/2022
|
elektrina
|
3 309,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
977/2022
|
konferencia - dobropis
|
-216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
978/2022
|
materiál (ŠKD)
|
210,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
979/2022
|
materiál (krúžky)
|
368,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
981/2022
|
materiál - okresné kolo OSJL
|
75,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
972/2022
|
hygienické potreby (ŠJ)
|
57,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
982/2022
|
občerstvenie - okresné kolo OSJL
|
9,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
983/2022
|
občerstvenie - okresné kolo OSJL
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
984/2022
|
občerstvenie - okresné kolo OSJL
|
7,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
985/2022
|
vývoz fekálií
|
529,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
986/2022
|
office 365
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
987/2022
|
darčekové poukazy
|
3 485,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. / Edenred |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
14.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
988/2022
|
činnosť BOZP, PO, CO
|
183,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
973/2022
|
poistné
|
249,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
971/2022
|
seminá
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
990/2022
|
materiál
|
287,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |