|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
525/2022
|
výpočtová technika
|
832,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
BOXED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
539/2022
|
publikácie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
538/2022
|
čistiace potreby / ZŠ
|
509,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
537/2022
|
čistiace potreby / MŠ
|
102,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
536/2022
|
čistiace potreby / ŠJ
|
594,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
535/2022
|
hygienické potreby
|
115,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
534/2022
|
respirátory
|
358,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
korako |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
533/2022
|
materiál / odhlučnenie stien
|
559,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
24.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
532/2022
|
zber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
531/2022
|
voda
|
1 122,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530/2022
|
revízia - detské ihrisko
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2022
|
oprava kopír. stroja
|
254,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Peter Ouzký -IQTech |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2022
|
zoom
|
16,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
527/2022
|
služby
|
120,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
526/2022
|
respirátory
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Kobukrav o.z. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
24.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
524/2022
|
učebné pomôcky /softvér EMIL
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Indícia, s.r.o. (ucmeradi.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
11.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
541/2022
|
plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
522/2022
|
materiál / elektro
|
389,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
521/2022
|
výpočtová technika (MŠ)
|
102,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.01.2022 |
02.02.2022 |