|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1014/2022
|
zariadenie
|
5 674.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
ALUXXON - TABULE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
potraviny
|
167,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1007/2022
|
revízie kotlov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Peter Škripko |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1008/2022
|
hygienické potreby
|
452,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1009/2022
|
konferencia
|
206,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1010/2022
|
servis kanálov (ŠJ)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Bio enzym Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1011/2022
|
služby (ŠJ)
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1013/2022
|
vzdelávanie
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Asociácia S. Kovalikovej- Vzdelávanie pre 21.stor. na SR |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012/2022
|
učebné pomôcky
|
212,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
potraviny
|
2 453,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1015/2022
|
materiál
|
44,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
ČAROVAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1016/2022
|
čistiace potreby / ŠJ
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1017/2022
|
vzdelávanie / MŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1018/2022
|
plyn
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1019/2022
|
plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020/2022
|
roner / ŠJ
|
14,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1021/2022
|
laminátor / MŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
zelenina
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
mäso
|
532,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |