|
VO: Podlimitná zákazka |
272/2014
|
Zelenina a ovocie
|
10000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_zelenina.pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
274/2014
|
Potraviny
|
17000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_potraviny.pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
273/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
10000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_maso(4).pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
279/2014
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
|
informacia_web.docx |
|
15.12.2014 |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
mäso
|
482,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
potraviny
|
3 566,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
potraviny
|
452,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
zelenina
|
973,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
mäso
|
698,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
mäso
|
417,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
zelenina
|
703,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
potraviny
|
581,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
potraviny
|
3 180,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
zelenina
|
96,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
23.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
mäso
|
101,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
zelenina
|
46,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Štefan Vanický - ZEELLAND |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
694/2023
|
prenájom priestorov: projekt KN _ Spolu pre deti
|
532,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Slovenské opálové bane, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.05.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
695/2023
|
tonery
|
787,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.05.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
696/2023
|
učebné pomôcky (ŠKD)
|
113,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.05.2023 |
22.06.2023 |