|
VO: Podlimitná zákazka |
272/2014
|
Zelenina a ovocie
|
10000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_zelenina.pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
274/2014
|
Potraviny
|
17000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_potraviny.pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
273/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
10000.- |
bez DPH |
|
|
|
vyhodnotenie_ponuk_maso(4).pdf |
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
279/2014
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
|
informacia_web.docx |
|
15.12.2014 |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
736/2023
|
vývoz fekálií
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
730/2023
|
hygienické potreby
|
172,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
731/2023
|
hygienické potreby
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
732/2023
|
aSc agenda
|
619,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
733/2023
|
učebnice - dotácia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
734/2023
|
tonery
|
96,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
735/2023
|
služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Adobe Systems |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
737/2023
|
vývoz fekálií
|
141,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
738/2023
|
učebnice - dotácia
|
1 724,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
728/2023
|
vybavenie ŠJ
|
41,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
OKAY |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
739/2023
|
zoom
|
16,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
740/2023
|
vybavenie ŠJ
|
555,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
DAJAR |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
741/2023
|
servis zariadenia / ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
742/2023
|
vývoz fekálií
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
06.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
743/2023
|
učebné pomôcky /projekt ORANGE
|
330,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
alza.cz |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
29.06.2023 |
12.07.2023 |