|
|
Faktúra |
1044/2025
|
zber kuchynského odpadu
|
236,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1043/2025
|
materiál
|
334,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
zelenina
|
626,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
mäso
|
260,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1042/2025
|
pracovné odevy a obuv
|
169,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1041/2025
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1040/2025
|
plyn
|
2 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1039/2025
|
elektrina
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1038/2025
|
materiál
|
68,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1037/2025
|
kancelárske potreby
|
224,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1036/2025
|
dotácia - ŠJ
|
2 141,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
potraviny
|
693,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
potraviny
|
5 085,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1035/2025
|
učebnice
|
1 464,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1032/2025
|
dotácia - ŠJ
|
2 347,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1033/2025
|
materiál
|
148,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
WEB RETAIL |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1034/2025
|
učebnice
|
1 369,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
potraviny
|
3 515,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
27.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
ovocie
|
73,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
27.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
03.12.2025 |