|
|
Faktúra |
740/2025
|
preprava autobusom / MŠ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Ing. Radovan Štefko |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
739/2025
|
služby (Erasmus+)
|
233,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Róbert Hanyus - RB reklama |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
ovocie
|
13,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
738/2025
|
údržba / MŠ
|
94,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Ing. Jaroslav Cubo - Štúdio JC |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
737/2025
|
dotácia - ŠJ
|
18,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
zelenina
|
745,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
mäso
|
115,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
734/2025
|
služby
|
303,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
733/2025
|
vybavenie kuchyne
|
1 153,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
735/2025
|
elektrina
|
1 770,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
736/2025
|
vybavenie kuchyne
|
101,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
PLANEO / FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
22.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
mäso
|
363,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
zelenina
|
203,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
732/2025
|
dotácia - ŠJ
|
1 370,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
05/05/2025
|
služby
|
303,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/05/2025
|
vybavenie kuchyne
|
1 153,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
731/2025
|
výpočtová technika
|
203,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
14.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
03/05/2025
|
vzbavenie
|
101,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
planeo.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025-RCPU
|
vzdelávanie / RCPU
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |