|
|
Faktúra |
795/2026
|
škola v prírode - dotácia
|
9 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
CK Zážitky z inej galaxie |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
ovocie
|
41,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
794/2026
|
vývoz fekálií
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Richard Červeňák |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
792/2026
|
preprava / MŠ
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Ladislav Szemenyák |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
793/2026
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
ViGeR s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
mäso
|
561,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
zelenina
|
738,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
788/2026
|
elektrina
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
789/2026
|
plyn
|
2 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
790/2026
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
784/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 603,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
785/2026
|
dotácia - ŠJ
|
27,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
786/2026
|
dotácia - ŠJ
|
161,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
787/2026
|
dotácia - ŠJ
|
21,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
783/2026
|
materiál
|
819,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
potraviny
|
1 577,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
potraviny
|
2 354,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
potraviny
|
516,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
potraviny
|
775,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
04.06.2026 |
09.06.2026 |