|
|
Faktúra |
704/2025
|
zber kuchynského odpadu
|
265,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
708/2025
|
revízie
|
455,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
707/2025
|
služby
|
172,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
705/2025
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
706/2025
|
internet / MŠ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
702/2025
|
dotácia - ŠJ
|
1 735,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
703/2025
|
telefónne poplatky
|
107,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
zelenina
|
498,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
21.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
ovocie
|
19,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
21.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
701/2025
|
plyn
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
700/2025
|
plyn
|
3 973,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
697/2025
|
kancelárske potreby
|
186,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
696/2025
|
tonery
|
703,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
695/2025
|
dotácia - ŠJ
|
2 791,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
potraviny
|
644,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
21.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
potraviny
|
756,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
21.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
zelenina
|
55,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
21.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
699/2025
|
vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Gréckokatolícka rómska misia |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
13.05.2025 |
10.06.2025 |