|
|
Faktúra |
604/2025
|
revízie - kuchyňa
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
HA-GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
605/2025
|
revízie - škola
|
510,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
HA-GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
07/03/2025
|
tlačívá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
08/03/2025
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/03/2025
|
učebné pomôcky (MŠ)
|
409,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/03/2025
|
učebné pomôcky (MŠ)
|
155,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
montemama.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
601/2025
|
materiál
|
94,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Finery decor s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
09/03/2025
|
učebné pomôcky (MŠ)
|
210,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/03/2025
|
učebné pomôcky (MŠ)
|
247,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
599/2025
|
servis / ŠJ
|
55,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
600/2025
|
komunálny pdpad
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Obec Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
598/2025
|
revízie
|
306,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
597/2025
|
zber kuchynského odpadu
|
221,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
596/2025
|
materiál / ŠJ
|
290,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
05/03/2025
|
služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Digitálni rodičia |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
06/03/2025
|
učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
PS:Sunrise, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
595/2025
|
učebné pomôcky / HN 2.polrok
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
594/2025
|
vývoz fekálií
|
362,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
591/2025
|
služby za 2/2025
|
0,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
592/2025
|
materiál
|
44,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.03.2025 |
08.04.2025 |