|
|
Faktúra |
820/2026
|
vývoz fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Richard Červeňák |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
819/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 101,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2026-RCPU
|
služby
|
194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
818/2026
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
817/2026
|
smernice
|
164,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
814/2026
|
služby
|
123,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Morris Hotels Operation s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
813/2026
|
seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
03.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
815/2026
|
workshop
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Con&Coa s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
812/2026
|
čistiace potreby (ŠJ)
|
1 490,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
811/2026
|
čistiace potreby - MŠ
|
312,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
816/2026
|
čistiace potreby - MŠ
|
130,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
06/06/2026
|
tonery / krúžky
|
165,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
05/06/2026
|
čistiace potreby - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
03/06/2026
|
vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Obec Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
810/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 702,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
809/2026
|
program ASC
|
723,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
808/2026
|
hygienické potreby (ŠJ)
|
66,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
806/2026
|
hygienické potreby
|
91,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
807/2026
|
hygienické potreby
|
136,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
803/2026
|
materiál (ŠJ)
|
84,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.06.2026 |
11.06.2026 |