|
|
Faktúra |
63/2026
|
ovocie
|
24,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
potraviny
|
646,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
zelenina
|
331,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
potraviny
|
2 704,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
potraviny
|
1 256,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
potraviny
|
2 530,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
ovocie
|
44,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
zelenina
|
693,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
mäso
|
448,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
poskytovanie HR aktivít
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Mgr. Petra Gubišová - EDUCON |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
potraviny
|
452,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
potraviny
|
614,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
potraviny
|
633,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
ovocie
|
27,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
603/2026
|
materiál
|
669,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
602/2026
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
606/2026
|
zariadenie
|
53,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
16.03.2026 |
19.03.2026 |