|
|
Faktúra |
07/2015
|
mäso
|
36,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
potraviny
|
577,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Prvá cateringová spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
513/2015
|
plyn
|
591,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
512/2015
|
plyn
|
55,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
511/2015
|
poistenie
|
34,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
510/2015
|
elektrická energia
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
03/2015
|
tonery
|
388,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio (www.mojetonery.sk) |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
509/2015
|
biologické ošetrenie odpadov v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
mäso
|
270,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
mäso
|
94,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
507/2015
|
zber biologického odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
508/2015
|
čistiace potreby
|
186,91 |
s DPH |
obj. č. 01/2015
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
506/2015
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
505/2015
|
hygienické potreby
|
33,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2015
|
Nákup tovarov - drevotrieskové dosky
|
2 500.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
02/2015
|
prenájom web priestoru www.stranka.info
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Ing. Peter Kottáš PeKo |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
503/2015
|
služby - následný monitoring
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Euro Dotácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
504/2015
|
internet 1/2015
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
501/2015
|
elektrická energia
|
400,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
502/2015
|
telefónne poplatky
|
76,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |