|
|
Faktúra |
589/2025
|
servis / ŠJ
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025-RCPU
|
prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Obec Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
588/2025
|
telefónne poplatky
|
107,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
584/2025
|
hygienické potreby
|
204,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
mäso
|
254,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
582/2025
|
plyn
|
3 973,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
583/2025
|
plyn
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
zelenina
|
498,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
585/2025
|
internet
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
586/2025
|
internet / MŠ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
587/2025
|
služby / sociálny fond
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
BBF elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
potraviny
|
346,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
potraviny
|
1 151,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
potraviny
|
585,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
potraviny
|
579,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
potraviny
|
269,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
potraviny
|
3 726,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
potraviny
|
538,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
ovocie
|
320,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
04.03.2025 |
