Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MV SR, Okresný úrad Košice, odbor školstva Výherca - ZŠ s MŠ Budimír 11 ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	627/2025	materiál	33,80	s DPH						24.03.2025			DATACOMP s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			25.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	613/2025	hygienické potreby	64,62	s DPH						19.03.2025			CWS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	602/2025	materiál / MŠ	33,95	s DPH						17.03.2025			Finery decor s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	603/2025	vývoz fekálií	72,67	s DPH						17.03.2025			AGRO PLUS spol. s r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	604/2025	revízie - kuchyňa	246,00	s DPH						17.03.2025			HA-GAS, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	605/2025	revízie - škola	510,45	s DPH						17.03.2025			HA-GAS, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	606/2025	služby	300,00	s DPH						18.03.2025			Digitálnz rodičia	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	607/2025	učebné pomôcky	150,00	s DPH						18.03.2025			PS: SUNRISE	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	608/2025	učebné pomôcky / MŠ	247,23	s DPH						18.03.2025			B2B Partner s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	609/2025	výpočtová technika	146,99	s DPH						18.03.2025			WEB RETAIL	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	610/2025	učebné pomôcky	304,12	s DPH						18.03.2025			mironetcz.sk	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			10.02.2025	17.04.2025
	Faktúra	611/2025	materiál	55,47	s DPH						18.03.2025			Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			18.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	612/2025	doplnenie / strava dotácia	959,14	s DPH						18.03.2025			EMATRADE s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	614/2025	poistné	45,30	s DPH						20.03.2025			UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	615/2025	tlačivá	978,62	s DPH						20.03.2025			ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	616/2025	deratizácia	165,00	s DPH						20.03.2025			AQUA-VIVA Dušan Szabó	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	617/2025	vzdelávanie	1 193,00	s DPH						20.03.2025			Robert Čapek	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	618/2025	učebné pomôcky / MŠ	210,74	s DPH						21.03.2025			Martinus, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			24.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	619/2025	služby	29,99	s DPH						21.03.2025			Adobe Systems	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			21.02.2025	17.04.2025
	Faktúra	620/2025	zoom	18,44	s DPH						21.03.2025			ZOOM	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			24.03.2025	17.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9605