|
|
Faktúra |
645/2025
|
stravné
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
648/2025
|
réžia obedy
|
1 034,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
647/2025
|
stravné
|
930,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
646/2025
|
stravné
|
148,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
639/2025
|
kancelárske potreby
|
334,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
644/2025
|
stravné
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
643/2025
|
materiál
|
282,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
642/2025
|
činnosť BOZP, PO, CO
|
346,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
641/2025
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
ARTETERAPIA |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
640/2025
|
materiál / ŠKD
|
43,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
638/2025
|
služby
|
1 270.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
GIUPA group s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
654/2025
|
plyn
|
3 973,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
637/2025
|
služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
01.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
653/2025
|
učebné pomôcky / MŠ
|
409,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Internet - Handel, s.r.o. (megaknihy.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.03.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
669/2025
|
učebné pomôcky
|
68,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
655/2025
|
plyn
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
664/2025
|
internet / MŠ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
656/2025
|
učebné pomôcky / ŠKD
|
33,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
LIDL SR |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
04.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
668/2025
|
služby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
PANGEA |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
667/2025
|
zber kuchynského odpadu
|
295,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.04.2025 |
01.05.2025 |