|
|
Faktúra |
826/2025
|
materiál
|
1 204,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
825/2025
|
materiál
|
670,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
824/2025
|
workshop
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Mgr.art. Andrea Čepiššáková |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
823/2025
|
výroba a montáž knižnice
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Rastislav Franko Drevovýroba |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
822/2025
|
služby (maľovanie tried)
|
1 480,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Budimírske služby s.r.o., registrovaný soc.podnik |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
821/2025
|
učebné pomôcky
|
40,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Český tisk s.r.o. (kobercomat.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
zelenina
|
17,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
827/2025
|
služby
|
290,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
820/2025
|
zoom
|
19,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
ZOOM |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
819/2025
|
služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Adobe Systems |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
817/2025
|
služby (výmena obkladu - WC pri ŠJ)
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Budimírske služby s.r.o., registrovaný soc.podnik |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
816/2025
|
služby
|
0,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
30.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
818/2025
|
služby (maľovanie tried)
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Budimírske služby s.r.o., registrovaný soc.podnik |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
815/2025
|
koberec
|
277,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Friendly Stores s.r.o. (môjkoberec.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
814/2025
|
telefónne poplatky
|
107,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
1 427,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
30,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025-RCPU
|
refundácia - mzdy
|
2 327,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Gymnázium Š. Moysesa |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
08.07.2025 |
28.07.2025 |