Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MV SR, Okresný úrad Košice, odbor školstva Výherca - ZŠ s MŠ Budimír 11 ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	306/2026-RCPU	prenájom priestorov	200,00	s DPH						05.02.2026			Obec Budimír	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	304/2026-RCPU	služby	1 490,00	s DPH						05.02.2026			Mentória	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	546/2026	poistné	51,83	s DPH						05.02.2026			UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	547/2026	vývoz fekálií	600,00	s DPH						05.02.2026			Richard Červeňák	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	14/2026	zelenina	986,81	s DPH						05.02.2026			EMATRADE s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír			11.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	15/2026	mäso	933,50	s DPH						05.02.2026			ERIK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír			11.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	16/2026	mäso	326,35	s DPH						05.02.2026			ERIK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír			11.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	542/2026	telefónne poplatky	111,90	s DPH						04.02.2026			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	543/2026	školenie / ŠJ	86,10	s DPH						04.02.2026			ArtEdu spol. s r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	544/2026	internet	34,20	s DPH						04.02.2026			M.S.Profi plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	545/2026	internet / MŠ	17,60	s DPH						04.02.2026			M.S.Profi plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	538/2026	hygienické potreby	43,69	s DPH						03.02.2026			CWS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	541/2026	hygienické potreby	90,97	s DPH						03.02.2026			CWS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	540/2026	hygienické potreby	70,85	s DPH						03.02.2026			CWS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	539/2026	hygienické potreby	159,11	s DPH						03.02.2026			CWS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	535/2026	elektrina	2 510.00	s DPH						02.02.2026			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			06.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	536/2026	plyn	2 605,00	s DPH						02.02.2026			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	537/2026	plyn	100,00	s DPH						02.02.2026			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	533/2026	dotácia - ŠJ	4 985,99	s DPH						30.01.2026			INMEDIA s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			02.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	534/2026	dotácia - ŠJ	134,53	s DPH						30.01.2026			OLHA TRADE s.r.o.	ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11			09.02.2026	09.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/10580