|
|
Objednávka |
11/10/2025
|
rozvojový projekt AI DNI /učebné pomôcky
|
308,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
944/2025
|
služby (ŠJ)
|
0,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
943/2025
|
hygienické potreby (ŠJ)
|
69,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
945/2025
|
vzdelávanie
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
GrowJOB s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
946/2025
|
kontrola telocviče a náradia
|
198,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrisk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
09/10/2025
|
vzdelávanie
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
GrowJOB s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
zelenina
|
63,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
08/10/2025
|
čistiace potreby / ZŠ
|
32,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
SONATE s.r.o. (koberceshop.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
938/2025
|
materiál
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
OLAHYN s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.08.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
939/2025
|
materiál
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
OLAHYN s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.08.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
937/2025
|
zber kuchynského odpadu
|
250,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
940/2025
|
čistiace potreby - ZŠ
|
571,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
941/2025
|
čistiace potreby - ŠJ
|
252,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
942/2025
|
dotácia - ŠJ
|
300,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
935/2025
|
elektrina
|
1 478,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
936/2025
|
výpočtová technika
|
10,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
AfB Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
zelenina
|
820,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
mäso
|
494,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
ERIK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
06/10/2025
|
učebné pomôcky / ŠKD
|
1 246,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
playstore.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |