|
Zmluva |
EDM_LZ_101168193
|
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZPV_LZ_101168193
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
717/2026
|
tonery
|
71,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
zelenina
|
391,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
716/2026
|
dotácia - ŠJ
|
1 309,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
715/2026
|
hygienické potreby / MŠ
|
228,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
05/04/2026
|
tonery
|
71,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
04/04/2026
|
materiál
|
605,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
PreDomyaZáhrady.sk |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
03/04/2026
|
čistiace potreby - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
714/2026
|
dotácia - ŠJ
|
686,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
potraviny
|
1 248,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
potraviny
|
2 228,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
713/2026
|
dotácia - ŠJ
|
17,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
potraviny
|
627,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
ovocie
|
42,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
711/2026
|
voda
|
864,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
710/2026
|
dotácia - ŠJ
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
RASLEN, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
709/2026
|
dotácia - ŠJ
|
10,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
712/2026
|
služby / ŠJ
|
0,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
20.04.2026 |
13.05.2026 |